CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
31/01/2022
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
223319/2021
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente ao 4ª reajuste do contrato 004/2018-UEMA, cujo objeto é a execução da obra de construção do prédio Anexo do CCSA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000059 | 31/01/2022 | 629.402,10 | 629.402,10 | 629.402,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao 4ª reajuste do contrato 004/2018-UEMA, cujo objeto é a execução da obra de construção do prédio Anexo do CCSA.
|
2022NE000059 | 31/01/2022 | 629.402,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 381 de 01/02/2022, referente ao 4º reajuste da 25ª à 28ª Medição do contrato nº 004/2018, que tem como objeto os serviços
|
2022NL000605 | 09/02/2022 | 0,00 | 450.215,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 384 de 11/02/2021, Referente ao Reajustamento da 29ª MEDIÇÃO do Contrato nº 004/2018 referente aos serviços de construçã
|
2022NL002919 | 09/03/2022 | 0,00 | 115.215,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 392 de 07/04/2021,Referente ao Reajustamento da 30ª MEDIÇÃO do Contrato nº 004/2018 referente aos serviços de construção
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2022NL010204 | 28/04/2022 | 0,00 | 35.378,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 400 de 08/06/2022, referente ao reajuste da 32ª MEDIÇÃO (medição final do saldo contratual) do Contrato nº 004/2018 refer
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2022NL021117 | 01/07/2022 | 0,00 | 28.592,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000654 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.757,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000655 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.506,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001093 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.402,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005830 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 415.549,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013344 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 102.887,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002313 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.760,76 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002315 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.184,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004056 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.382,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023649 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.654,19 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005181 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.238,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005180 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.061,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010214 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 424,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047949 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.391,15 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011549 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011548 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 857,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021795 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 343,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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