CPF/CNPJ:
06198949000124
Emissão:
13/12/2022
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
226149/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 14360 de 25/10/2022- L S L SOLUÇÕES, referente aos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas áreas internas dos Campis UEMA, no período de 03/09/2022 a 02/10/2022, contrato nº 002/2017, conforme processo nº226149/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004598 | 13/12/2022 | 23,62 | 23,62 | 23,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 14360 de 25/10/2022- L S L SOLUÇÕES, referente aos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação nas áreas internas dos Campis UEMA, no período de 03/09/2022 a 02/10/2022, contrato nº 002/2017, conforme processo nº226149/2022.
|
2022NE004598 | 13/12/2022 | 23,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 14360 de 25/10/2022- L S L SOLUÇÕES, referente aos serviços continuados de limpeza, as
|
2022NL048855 | 14/12/2022 | 0,00 | 23,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092541 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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