CPF/CNPJ:
06198949000124
Emissão:
11/11/2022
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
166618/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 2614 de 03/08/2022 - ATRIOS COMERCIO, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de climatização e refrigeração do Campi de Santa Inês, mês de MAIO/2022, conforme processo nº 166618/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004089 | 11/11/2022 | 17,97 | 17,97 | 17,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 2614 de 03/08/2022 - ATRIOS COMERCIO, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de climatização e refrigeração do Campi de Santa Inês, mês de MAIO/2022, conforme processo nº 166618/2022.
|
2022NE004089 | 11/11/2022 | 17,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 2617 de 03/08/2022 - ATRIOS COMERCIO, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de m
|
2022NL042359 | 11/11/2022 | 0,00 | 17,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 2614 de 03/08/2022 - ATRIOS COMERCIO, contrato nº 053/2022 referente aos serviços de m
|
2022NL042361 | 11/11/2022 | 0,00 | 17,97 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: descrição incorreta
|
2022NL042360 | 11/11/2022 | 0,00 | -17,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083115 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 17,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
