CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
003842
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
155669/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a prorrogação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019 - UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia fixa comutada para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000213 | 18/02/2022 | 10.370,00 | 9.760,00 | 9.760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a prorrogação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019 - UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia fixa comutada para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000213 | 18/02/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019 - UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia fixa comutada para atender a demanda da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE002997 | 14/09/2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício financeiro.
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2022NE005035 | 29/12/2022 | -130,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 43487 de 03/02/2022, referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no mês JANEIRO/2022, no período de 01/01 a 31/01/2022
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2022NL001987 | 23/02/2022 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 43608 de 04/03/2022, referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no mês FEVEREIRO/2022, no período de 01/02 a 28/02/20
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2022NL004220 | 04/03/2022 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n°43676 de 07/04/2022, contrato n° 030/2019 referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no período de 01/03 a 31/03/2022 ,
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2022NL014272 | 25/05/2022 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 43766 de 03/05/2022, contrato n° 030/2019 referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no período de 01/04 a 30/03/2022
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2022NL014274 | 25/05/2022 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 43821 de 01/06/2022, contrato n° 030/2019 referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no período de 01/05 a 31/05/202
|
2022NL021930 | 15/07/2022 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 43904 de 15/07/2022, contrato n° 030/2019 referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no período de 01/06 a 30/06/2022
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2022NL023575 | 19/07/2022 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n°43997 de 02/08/2022, contrato n°030/2019 referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no período de 01/07 a 31/07/2022 ,
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2022NL030532 | 18/08/2022 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura n° 44061 de 05/09/2022, contrato n° 030/2019 referente aos serviços de telefonia fixa comutada, no período de 01/08 a 31/08/2022
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2022NL034905 | 22/09/2022 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007829 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013846 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032787 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032788 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048524 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049401 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059506 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070266 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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