CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
003842
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
155669/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a prorrogação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019 - UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia fixa comutada para atender as demandas da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000207 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a prorrogação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019 - UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia fixa comutada para atender as demandas da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE000207 | 18/02/2022 | 242.664,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Erro no valor.
|
2022NE000212 | 18/02/2022 | -242.664,01 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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