CPF/CNPJ:
06115307000114
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
143908/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 2106 de 07/07/2022 - MULTIPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, 05ª MEDIÇÃO do contrato nº 092/2021 referente aos serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva do Campus de Timon, mês de JUNHO/2022, conforme processo nº 143908/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002580 | 16/08/2022 | 139,55 | 139,55 | 139,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 2106 de 07/07/2022 - MULTIPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, 05ª MEDIÇÃO do contrato nº 092/2021 referente aos serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva do Campus de Timon, mês de JUNHO/2022, conforme processo nº 143908/2022.
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2022NE002580 | 16/08/2022 | 139,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre o ISS RETIDO da nota fiscal nº 2106 de 07/07/2022 - MULTIPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, 05ª MEDIÇÃO do contrato nº 092/
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2022NL030402 | 16/08/2022 | 0,00 | 139,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058639 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 139,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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