CPF/CNPJ:
06105333000323
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
212907/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de prestação de serviços educacionais para seis servidores por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu - Doutorado Profissional em Ciências Contábeis e Administração.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000540 | 17/03/2022 | 117.735,00 | 116.508,59 | 116.508,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de prestação de serviços educacionais para seis servidores por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu - Doutorado Profissional em Ciências Contábeis e Administração.
|
2022NE000540 | 17/03/2022 | 117.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçãp de Nota Fiscal nº 5513 de 01/07/2022, referente a 06 Servidores da contratante, através do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU- DOUTO
|
2022NL026760 | 12/08/2022 | 0,00 | 98.112,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal nº 5514 de 01/07/2022, referente a 06 Servidores da contratante, através do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU- DOUTOR
|
2022NL030551 | 18/08/2022 | 0,00 | 18.396,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057352 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 91.735,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP014207 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.905,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL027295 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.471,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072774 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.593,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP018808 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 919,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL035627 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 883,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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