CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
017897
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
240429/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preços nº 102/2021 - SEGEP e Pregão Eletrônico nº 024/2021 - SARP/MA, para atender a demanda desta Instituição de Ensino Superior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000575 | 21/03/2022 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a aquisição de material gráfico, conforme Ata de Registro de Preços nº 102/2021 - SEGEP e Pregão Eletrônico nº 024/2021 - SARP/MA, para atender a demanda desta Instituição de Ensino Superior.
|
2022NE000575 | 21/03/2022 | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 139 de 25/05/2022, referente a aquisição de material gráfico, tipo filipeta e pastas, para atender as demandas da UEMA, c
|
2022NL015248 | 07/06/2022 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035910 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.115,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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