CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
24/11/2022
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
179593/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com a prestação dos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão, período de 03/07/2022 a 02/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004242 | 24/11/2022 | 99.725,50 | 99.725,50 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com a prestação dos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão, período de 03/07/2022 a 02/08/2022.
|
2022NE004242 | 24/11/2022 | 108.757,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que foi empenhado o valor líquido da despesa.
|
2022NE004743 | 20/12/2022 | -9.031,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23035 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/08
|
2022NL048671 | 01/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23030 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/08
|
2022NL048664 | 14/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23033 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/08
|
2022NL048668 | 14/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23034 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/08
|
2022NL048669 | 14/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23036 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/08
|
2022NL048803 | 14/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23037 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/08
|
2022NL048854 | 14/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23038 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/08
|
2022NL048856 | 14/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23029 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/0
|
2022NL048663 | 14/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23031 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/08
|
2022NL048665 | 14/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 23032 de 25/08/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 03/07/2022 a 02/08
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2022NL048666 | 14/12/2022 | 0,00 | 9.972,55 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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