CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
30/06/2022
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
134267/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a repactuação de preços do Contrato nº 023/2016 - PRA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001800 | 30/06/2022 | 75.167,75 | 75.167,75 | 75.167,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a repactuação de preços do Contrato nº 023/2016 - PRA/UEMA.
|
2022NE001800 | 30/06/2022 | 75.167,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22729 de 12/07/2022, referente a repactuação 2022 dos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período en
|
2022NL026304 | 04/08/2022 | 0,00 | 75.167,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082641 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 59.532,86 |
| PAGAMENTO
|
2022PP021756 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.268,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP021753 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.758,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL040955 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.608,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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