CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
11/02/2022
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
107728/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a prorrogação do Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2016 - PRA/UEMA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna para atender as necessidades da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000118 | 11/02/2022 | 562.342,26 | 562.341,78 | 562.341,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a prorrogação do Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2016 - PRA/UEMA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada e locação de equipamentos para prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna para atender as necessidades da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE000118 | 11/02/2022 | 562.342,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21612 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002906 | 14/02/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21606 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002909 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21607 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002910 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21602 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002904 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21608 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002911 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21609 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002912 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21610 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002913 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21611 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002914 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21604 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002907 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21612 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
|
2022NL002915 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21605 de 14/02/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/01/2022 a 31/01
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2022NL002908 | 09/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21832 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006781 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21827 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006776 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21828 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006777 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21829 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006778 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21830 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006779 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21831 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006780 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21833 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006782 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21834 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006783 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21835 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006784 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21836 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006785 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 21837 de 16/03/2022, Referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/02/2022 a 28/02
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2022NL006786 | 29/03/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22002 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
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2022NL011091 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22004 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
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2022NL011093 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22003 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
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2022NL011092 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22005 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
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2022NL011094 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22006 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
|
2022NL011095 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22007 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
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2022NL011096 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22008 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
|
2022NL011097 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22009 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
|
2022NL011098 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22010 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
|
2022NL011099 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22001 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
|
2022NL011090 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22011 de 10/04/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/03/2022 a 31/03
|
2022NL011100 | 09/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22242 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015183 | 12/05/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22249 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015190 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22239 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/0
|
2022NL015180 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22240 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015181 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22241 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015182 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22243 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015184 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22244 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015185 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22245 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015186 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22246 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015187 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22247 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015188 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22248 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/04/2022 a 30/04
|
2022NL015189 | 03/06/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22505 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024852 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22495 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024790 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22499 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024792 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22500 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024793 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22502 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024794 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22506 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024853 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22512 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024854 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22513 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024856 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22515 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024857 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22516 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024858 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22517 de 12/05/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/05/2022 a 31/05
|
2022NL024859 | 20/07/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22783 de 14/07/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/06/2022 a 31/06
|
2022NL030762 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22785 de 14/07/2022, contrato nº 023/2016 referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período
|
2022NL030764 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22786 de 14/07/2022, contrato nº 023/2016 referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período
|
2022NL030765 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22787 de 14/07/2022, contrato nº 023/2016 referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período
|
2022NL030766 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22782 de 14/07/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/06/2022 a 31/06
|
2022NL030761 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22788 de 14/07/2022, contrato nº 023/2016 referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período
|
2022NL030767 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22789 de 14/07/2022, contrato nº 023/2016 referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período
|
2022NL030768 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22790 de 14/07/2022, contrato nº 023/2016 referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período
|
2022NL030769 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22791 de 14/07/2022, contrato nº 023/2016 referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período
|
2022NL030771 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22792 de 14/07/2022, contrato nº 023/2016 referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período
|
2022NL030773 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 22784 de 14/07/2022, referente aos serviços de vigilância ostensiva armada nos Campis UEMA, período de 01/06/2022 a 31/06
|
2022NL030763 | 23/08/2022 | 0,00 | 8.520,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011271 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.314,15 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001779 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001773 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001774 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001775 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001776 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001777 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001780 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001781 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001782 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001783 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001784 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002930 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002931 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002938 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002937 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002936 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002935 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002934 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002933 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002939 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002940 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002932 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002097 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002098 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002096 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 255,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002395 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002394 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002392 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002390 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002387 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002386 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003443 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003441 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021324 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.314,15 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003775 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003765 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP003763 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003766 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003767 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003772 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003773 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003774 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003780 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003778 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003777 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003776 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007470 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007471 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007472 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007473 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007474 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007475 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007476 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007477 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007478 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007468 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007469 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007466 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | -937,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005149 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005155 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005157 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005159 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005161 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005164 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005166 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005168 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005163 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005153 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005152 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 255,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010199 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | -426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005814 | 09/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028232 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.314,15 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006082 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006083 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006084 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006085 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006086 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006087 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006088 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006089 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006090 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006092 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006091 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011641 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011646 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011645 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011644 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011643 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011642 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011640 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011639 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011638 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011637 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011636 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007575 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007564 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007566 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007568 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007570 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007572 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007574 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007557 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007558 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 255,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP007732 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007734 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015213 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | -426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007792 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045095 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.314,15 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011324 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011317 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011318 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011319 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011320 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011321 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011322 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011323 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011325 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
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2022PP011326 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP011327 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021461 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021458 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021457 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021459 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021456 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021455 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021454 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021453 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021452 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021460 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL021462 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
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2022PP011444 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP011445 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP011511 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP011496 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP011513 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP011507 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP011509 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP011515 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP011499 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011505 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP011497 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 255,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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| PAGAMENTO
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2022PP013618 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
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2022PP013617 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
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2022PP013616 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
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2022PP013615 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
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2022PP013612 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
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2022PP013611 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP013609 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
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2022PP013620 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
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2022PP013619 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025956 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025953 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025954 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025963 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025962 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025961 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025960 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025959 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025958 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025955 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025957 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL025923 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -937,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP014013 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP014015 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP013993 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP013996 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP014009 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP014011 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP013995 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 255,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP014201 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL026733 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016118 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016113 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016117 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016115 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061306 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.314,15 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016345 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016346 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016347 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016348 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
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2022PP016349 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016350 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016351 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016341 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016342 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016343 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
|
2022PP016344 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 937,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030900 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030897 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030898 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030899 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030901 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030902 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030903 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030904 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030905 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030906 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL030907 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016762 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016765 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016768 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP016766 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016772 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016776 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016763 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 255,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016825 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016822 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016820 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP016824 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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