CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
21/10/2022
Plano Interno:
003839
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
124507/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com a repactuação de preços do Contrato nº 002/2017-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003704 | 21/10/2022 | 278.484,36 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com a repactuação de preços do Contrato nº 002/2017-UEMA.
|
2022NE003704 | 21/10/2022 | 278.484,36 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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