CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
26/10/2022
Plano Interno:
003855
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outsourcing de Impressão
Processo:
182750/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com contratação de empresa especializada em serviços de impressão, cópia e digitalização. Primeiro Aditivo ao Contrato n° 070/2021-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003734 | 26/10/2022 | 100.000,00 | 36.890,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com contratação de empresa especializada em serviços de impressão, cópia e digitalização. Primeiro Aditivo ao Contrato n° 070/2021-UEMA.
|
2022NE003734 | 26/10/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°8763 de 01/12/2022, referente ao contrato n°070/2021 dos Serviços de Impressão , copia e digitalização, com fornecimento d
|
2022NL050125 | 21/12/2022 | 0,00 | 36.890,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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