CPF/CNPJ:
04450493000112
Emissão:
08/07/2022
Plano Interno:
016015
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
174404/2020
Processo Licitatório:
RDC - ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONTRAPARTIDA DO SUPERAVIT DO CONVENIO Nº 843
Referente ao serviços de execução da obra do Ginásio Poliesportivo do Núcleo de Esportes e Lazer (NEL).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001948 | 08/07/2022 | 518.929,95 | 289.130,85 | 285.066,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao serviços de execução da obra do Ginásio Poliesportivo do Núcleo de Esportes e Lazer (NEL).
|
2022NE001948 | 08/07/2022 | 518.929,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 115 de 12/09/2022 (CONTRAPARTIDA), referente a 5ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/2021 dos serviços de construção do
|
2022NL036453 | 06/10/2022 | 0,00 | 173.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº 134 de 12/12/2022 (CONTRAPARTIDA), referente a 6ª MEDIÇÃO do contrato nº 026/2021 dos serviços de construção do
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2022NL050685 | 23/12/2022 | 0,00 | 116.110,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079513 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 166.964,30 |
| PAGAMENTO
|
2022PP021329 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.055,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100275 | 28/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 112.046,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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