CPF/CNPJ:
02676310000156
Emissão:
02/08/2022
Plano Interno:
003844
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
69470/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a contratação de empresa especializada no serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação de assentos, remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional e outros serviços correlatos, com disponibilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas (selfbooking), destinado ao deslocamento de servidores, colaboradores, conselheiros e outros que venham a ser de interesse da Universidade Estadual do Maranhão, para o exercício financeiro 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002285 | 02/08/2022 | 236.654,20 | 177.336,21 | 101.167,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada no serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação de assentos, remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional e outros serviços correlatos, com disponibilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas (selfbooking), destinado ao deslocamento de servidores, colaboradores, conselheiros e outros que venham a ser de interesse da Universidade Estadual do Maranhão, para o exercício financeiro 2022.
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2022NE002285 | 02/08/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho refente ao contrato 104/2022-Uema, de empresa especializada no serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação de assentos, remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional e outros serviços correlatos.
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2022NE002648 | 22/08/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com o Contrato nº 104/2022-Uema, cujo objeto são os serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação de assentos, remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional e outros serviços correlatos, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE003432 | 06/10/2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com o Contrato nº 104/2022-Uema, cujo objeto são os serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação de assentos, remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional e outros serviços correlatos, no exercício financeiro de 2022.
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2022NE004024 | 08/11/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando o encerramento do exercício financeiro.
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2022NE005024 | 29/12/2022 | -173.345,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liqudação de Nota Fiscal n° 5494 de 22/09/2022, referente a prestação dos serviços de agenciamento de viagem do contrato de 104/2022 no periodo de 16
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2022NL035934 | 22/09/2022 | 0,00 | 26.298,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 5493 de 22/09/2022, referente a prestação dos serviços de agenciamento de viagem do contrato de 104/2022 no periodo de
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2022NL035933 | 22/09/2022 | 0,00 | 5.339,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 5530 de 10/10/2022, referente ao acompanhamento dos serviços realizados no período de 16/09/2022 - 30/09/2022 de aquisiçã
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2022NL039888 | 27/10/2022 | 0,00 | 49.016,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 5610 de 07/11/2022, Contrato nº 104/2022 referente ao acompanhamento dos serviços realizados no período de 16/10/2022 -
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2022NL044379 | 18/11/2022 | 0,00 | 28.167,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 5591 de 26/10/2022, referente a prestação dos serviços de agenciamento de viagem do contrato de 104/2022 no período de 0
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2022NL044249 | 18/11/2022 | 0,00 | 20.512,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lqiuidação da Nota fiscal nº 5694 e 5695 de 06/12/2022, Contrato nº 104/2022 referente ao acompanhamento dos serviços realizados no período de 01/11
|
2022NL050637 | 06/12/2022 | 0,00 | 27.696,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal nº 5694 de 07/11/2022, Contrato nº 104/2022 referente ao acompanhamento dos serviços realizados no período de 01/11/2022 -
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2022NL050086 | 20/12/2022 | 0,00 | 7.296,09 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
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2022NL050635 | 20/12/2022 | 0,00 | -7.296,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 5786 de 22/12/2022, referente a prestação dos serviços de agenciamento de viagem do contrato de 104/2022 no periodo de 0
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2022NL051158 | 29/12/2022 | 0,00 | 6.345,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 5787 de 22/12/2022, referente a prestação dos serviços de agenciamento de viagem do contrato de 104/2022 no período de 0
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2022NL051173 | 30/12/2022 | 0,00 | 13.958,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079149 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.298,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079146 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.339,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082467 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 49.016,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090763 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.512,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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