CPF/CNPJ:
02192889000181
Emissão:
05/05/2022
Plano Interno:
003902
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
31517/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Restaurante Universitário
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de preparação de refeições prontas para o Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Maranhão, conforme Contrato nº 017/2016, para o exercício financeiro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001064 | 05/05/2022 | 4.179.353,14 | 3.973.519,37 | 3.102.415,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de preparação de refeições prontas para o Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Maranhão, conforme Contrato nº 017/2016, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE001064 | 05/05/2022 | 535.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com a prestação de serviço de preparação de refeições prontas para o Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Maranhão, conforme Contrato nº 017/2016, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE001328 | 25/05/2022 | 585.972,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Maranhão, conforme Contrato nº 017/2016, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE001535 | 09/06/2022 | 30.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Maranhão, conforme Contrato nº 017/2016, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE001646 | 20/06/2022 | 1.157.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Maranhão, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2016, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE003004 | 15/09/2022 | 713.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Maranhão, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2016, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE003531 | 19/10/2022 | 1.146.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Maranhão, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2016, para o exercício financeiro de 2022.
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2022NE004023 | 08/11/2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Sem discriminação dos itens.
|
2022NE004028 | 08/11/2022 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com os serviços de preparação de refeições prontas para o__Restaurante Universitário da Universidade Estadual do Maranhão, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2016, para o exercício financeiro de 2022.
|
2022NE004905 | 26/12/2022 | 9.998,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 178 de 20/04/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
|
2022NL011294 | 11/05/2022 | 0,00 | 298.818,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 179 de 03/05/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
|
2022NL011296 | 11/05/2022 | 0,00 | 209.065,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 180 de 16/05/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Uni
|
2022NL014749 | 30/05/2022 | 0,00 | 293.128,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 181 de 02/06/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
|
2022NL017203 | 14/06/2022 | 0,00 | 344.576,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 182 de 13/06/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
|
2022NL021105 | 30/06/2022 | 0,00 | 226.219,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 183 de 01/07/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
|
2022NL025712 | 21/07/2022 | 0,00 | 262.424,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 184 de 18/07/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Uni
|
2022NL026176 | 01/08/2022 | 0,00 | 198.988,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 185 de 01/08/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
|
2022NL026564 | 10/08/2022 | 0,00 | 104.903,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 186 de 16/08/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
|
2022NL031274 | 30/08/2022 | 0,00 | 109.310,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIquidação da nota fiscal nº 187 de 01/09/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Uni
|
2022NL034923 | 22/09/2022 | 0,00 | 272.215,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 188 de 19/09/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
|
2022NL035938 | 04/10/2022 | 0,00 | 254.751,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 189 de 03/10/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
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2022NL036760 | 19/10/2022 | 0,00 | 271.366,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 190 de 14/10/2022, contrato nº 017/2016 referente aos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante Univ
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2022NL044375 | 18/11/2022 | 0,00 | 256.646,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 193 de 01/12/2022, Referente ao contrato nº 017/2016 dos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante
|
2022NL050087 | 01/12/2022 | 0,00 | 235.350,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 192 de 16/11/2022, Referente ao contrato nº 017/2016 dos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante
|
2022NL045828 | 12/12/2022 | 0,00 | 177.611,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 191 de 03/11/2022, Referente ao contrato nº 017/2016 dos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante
|
2022NL050089 | 20/12/2022 | 0,00 | 241.461,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 194 de 19/12/2022, Referente ao contrato nº 017/2016 dos serviços de preparação de refeições prontas para o Restaurante
|
2022NL051146 | 29/12/2022 | 0,00 | 216.679,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027894 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 209.065,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032801 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 298.818,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037481 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 293.128,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043525 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 344.576,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047871 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 226.219,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050788 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 262.424,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057155 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 198.988,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065408 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 104.903,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066692 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 109.310,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079111 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 272.215,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082462 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 271.366,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090512 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 254.751,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094126 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 256.646,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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