CPF/CNPJ:
01682745000140
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
016019
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Equipamentos para Audio, Video e Foto
Processo:
110068/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio Nº 838106/2016-
Endereço:
São Paulo
Municipio:
SP03515000
Estado:
PJ
Referente à despesa com aquisição de equipamentos tecnológicos para oferta de cursos do Programa de Educação à Distância, ofertados pelo Núcleo de Tecnologia da Educação - UEMANET, sob o Convênio n° 838106/2016-FNDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000187 | 17/02/2022 | 2.598,99 | 2.598,99 | 2.598,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com aquisição de equipamentos tecnológicos para oferta de cursos do Programa de Educação à Distância, ofertados pelo Núcleo de Tecnologia da Educação - UEMANET, sob o Convênio n° 838106/2016-FNDE.
|
2022NE000187 | 17/02/2022 | 2.598,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1493 de 18/03/2022, referente a aquisição de mobiliário e equipamentos destinados a UEMANET: MIC.S/FIO DUPLO UHF, TSI, Mo
|
2022NL006923 | 01/04/2022 | 0,00 | 2.598,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022810 | 18/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.598,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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