CPF/CNPJ:
00889834000108
Emissão:
29/12/2022
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Devoluções de Saldo de Convênio
Processo:
260090/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente a despesa com devolução de saldo do convênio n° 884110/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005088 | 29/12/2022 | 6.200,92 | 6.200,92 | 6.200,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com devolução de saldo do convênio n° 884110/2019.
|
2022NE005088 | 29/12/2022 | 6.200,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação a despesas com devolução de saldo do Convenio n° 884110/2019, conforme o processo n° 260090/2022.
|
2022NL051352 | 29/12/2022 | 0,00 | 6.200,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100771 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.200,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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