| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000350
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização de despesa, com concessão de diária, para realização de visita técnica com destino a Bom Jesus das Selvas, no período de 02/02/2022 a 07/02/2022, conforme Art. 11, § 2º e 3º, do Decreto nº 37358, de 30/12/2021. |
973,50 | 973,50 | 973,50 |
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2022NE000355
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 26 a 29/01/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Viana/MA. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2022NE000361
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 20 a 24/01/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Coelho Neto/MA. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2022NE002092
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 02 a 07/08/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE002141
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Viana, no período de 10 a 14/08/2022. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
| Totais: | 4.513,50 | 4.513,50 | 4.513,50 |
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