CPF/CNPJ:
00097014389300
Emissão:
21/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
250952/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Estado:
MA
Referente à despesa com pagamento de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004762 | 21/12/2022 | 3.744,09 | 3.744,09 | 3.744,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com pagamento de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.
|
2022NE004762 | 21/12/2022 | 3.744,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsistas que prestam serviço no Hospital Veterinário/CCA/UEMA, durante o mês de novembro/2022.em Favor Helia Tavares Mendes , conforme
|
2022NL050305 | 22/12/2022 | 0,00 | 3.744,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097710 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026792 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 187,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026793 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 145,04 |
| PAGAMENTO
|
2022PP027019 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 411,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
