CPF/CNPJ:
00096694688334
Emissão:
03/11/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
223687/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
SC
Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil, para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Santa Quitéria, no período de 09 a 13/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003886 | 03/11/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil, para ministração de aulas no polo de apoio presencial de Santa Quitéria, no período de 09 a 13/11/2022.
|
2022NE003886 | 03/11/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação diárias OBTV, para realização de visita técnica no Polo de apoio presencial para Santa Quitéria/MA, no período de 09 a 13/11/2022, Convênio
|
2022NL040407 | 07/11/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083749 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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