CPF/CNPJ:
00094981639368
Emissão:
15/12/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
250282/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com diárias aos tutores e colaboradores do Curso Técnico em Serviços Públicos, para cerimônia de diplomação dos alunos nos polos de apoio presencia de Loreto/Colinas, no período de 15 a 20/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004670 | 15/12/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores e colaboradores do Curso Técnico em Serviços Públicos, para cerimônia de diplomação dos alunos nos polos de apoio presencia de Loreto/Colinas, no período de 15 a 20/12/2022.
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2022NE004670 | 15/12/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do programa PRONATEC , Ação : FIC/TÉCNICOS nos polos de apoio presencial , no período de 15 a 20/12/2022 para Loreto/Colinas/Ma
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2022NL049151 | 15/12/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093713 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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