CPF/CNPJ:
00093642180353
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
155640/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Estado:
SC
Referente à regularização de diárias para visita ao polo de apoio presencial de Nina Rodrigues, no período de 04 a 06/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002484 | 10/08/2022 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de diárias para visita ao polo de apoio presencial de Nina Rodrigues, no período de 04 a 06/08/2022.
|
2022NE002484 | 10/08/2022 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV para visita ao polo de apoio presencial de Nina Rodrigues, no período de 04 a 06/08/2022, convênio nº 897601/2020, pago
|
2022NL029181 | 10/08/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058113 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
