CPF/CNPJ:
00089559304372
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
115621/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Estado:
SC
Referente à despesa com diárias para acompanhamento das atividades dos alunos do Curso de Formação Inicial Continuada em Recursos Humanos, nos dias 17/06 a 19/06/2022 , no Polo de Apoio Presencial de Humberto de Campos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001690 | 21/06/2022 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para acompanhamento das atividades dos alunos do Curso de Formação Inicial Continuada em Recursos Humanos, nos dias 17/06 a 19/06/2022 , no Polo de Apoio Presencial de Humberto de Campos.
|
2022NE001690 | 21/06/2022 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC, para visita no polo de apoio presencial de Humberto de Campos, no período de 17 a 19/06/2022, conforme processo nº1156
|
2022NL019603 | 22/06/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040548 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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