CPF/CNPJ:
00088811905320
Emissão:
27/09/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
199726/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
Estado:
SC
Referente à despesa com diárias para Formação Pedagógica no âmbito da Educação Contemporânea OnLife, em São Luís, no período de 04 a 10/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003219 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para Formação Pedagógica no âmbito da Educação Contemporânea OnLife, em São Luís, no período de 04 a 10/10/2022.
|
2022NE003219 | 27/09/2022 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno por motivo de Devolução de Diárias OBTV, por impossibilidade de deslocamento da tutora Dayana Maria Araújo, devolvida em 13/10/2022, convênio nº 843502/2017, conforme processo nº 199726/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003739, 240201-24201 2022NL039821
|
2022NE003739 | 14/10/2022 | -1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV, para ministração de aula no polo de apoio presencial de Anapurus, no período de 04 a 10/10/2022, convênio nº 843502/2017,
|
2022NL035364 | 28/09/2022 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno por motivo de Devolução de Diárias OBTV, por impossibilidade de deslocamento da tutora Dayana Maria Araújo, devolvida em 13/10/2022, convênio nº 843502/2017, conforme processo nº 199726/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003739, 240201-24201 2022NL039821
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2022NE003739 | 14/10/2022 | 0,00 | -1.239,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074159 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.239,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno por motivo de Devolução de Diárias OBTV, por impossibilidade de deslocamento da tutora Dayana Maria Araújo, devolvida em 13/10/2022, convênio nº 843502/2017, conforme processo nº 199726/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003739, 240201-24201 2022NL039821
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2022NE003739 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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