CPF/CNPJ:
00087055651387
Emissão:
11/11/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
226016/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com prestação de serviços eventuais e sem vínculo, de Psicólogos que fazem parte do Atendimento presencial do SOOP e do atendimento do Serviço Social e Médico, correspondente ao período de 04 de agosto de 2022 a 04 de novembro de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004083 | 11/11/2022 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com prestação de serviços eventuais e sem vínculo, de Psicólogos que fazem parte do Atendimento presencial do SOOP e do atendimento do Serviço Social e Médico, correspondente ao período de 04 de agosto de 2022 a 04 de novembro de 2022.
|
2022NE004083 | 11/11/2022 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados SOOP e do atendimento o serviço social médico no período de 04 agosto a 04 novembro/2022 , em favor de Rosario de Ma
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2022NL042231 | 11/11/2022 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083063 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.366,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL042401 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 978,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP022405 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 779,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP022409 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP022408 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL042307 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | -375,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP023651 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 779,59 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL044591 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | -779,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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