CPF/CNPJ:
00087024543353
Emissão:
19/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
256731/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com concessão de 03 (três) diárias, para participar das Reuniões Ordinárias dos Conselhos Superiores da UEMA: de Administração, Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão (CAD, CONSUN e CEPE), no período de 14 a 15/12/2022, origem Pinheiro/São Luís, no Campus Universitário Paulo VI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004700 | 19/12/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de 03 (três) diárias, para participar das Reuniões Ordinárias dos Conselhos Superiores da UEMA: de Administração, Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão (CAD, CONSUN e CEPE), no período de 14 a 15/12/2022, origem Pinheiro/São Luís, no Campus Universitário Paulo VI.
|
2022NE004700 | 19/12/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diarias no Estado para Pinheiro/MA no periodo de 14 a 16/12/2022, conforme o processo n° 256731/2022.
|
2022NL050018 | 20/12/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096847 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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