| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE003047
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de 05 (cinco) diárias, contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES, no período 23/09 a 27/09/2022, com destino a Imperatriz, para ministração de aula no polo de apoio presencial. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2022NE003065
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de diárias, no período de 16 a 20/09/2022, destino Santa Quitéria, para realização de visita técnica nos polos polo de apoio presencial. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
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2022NE003876
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Alto Parnaíba, no período de 08 a 15/11/2022. |
1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
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2022NE004402
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com a concessão de diária para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Viana, no período de 09 a 12/12/2022. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2022NE004403
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com a concessão de diária para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Açailândia, no período de 14 a 19/12/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
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2022NE004835
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias aos colaboradoras dos cursos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, no período de 11 a 13/01/2023, para visita técnica nos polos de apoio presencial de Humberto de Campos. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2022NE004836
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias aos colaboradoras dos cursos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, no período de 16 a 20/01/2023, para visita técnica nos polos de apoio presencial de Coelho Neto. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
| Totais: | 6.372,00 | 6.372,00 | 6.372,00 |
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