CPF/CNPJ:
00083893229353
Emissão:
09/03/2022
Plano Interno:
017349
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
43167/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de adiantamento para compra de materiais de consumo do Curso de CFO - Bombeiro Militar, tais como componentes eletrônicos (peças para multímetro, peças para computadores), aquisição de material de expediente (pincéis, placas, etc), suprimentos para auxiliar a gestão do curso e aprimoramento das medidas de sanitização no combate ao COVID-19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000445 | 09/03/2022 | 1.893,00 | 1.893,00 | 1.893,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para compra de materiais de consumo do Curso de CFO - Bombeiro Militar, tais como componentes eletrônicos (peças para multímetro, peças para computadores), aquisição de material de expediente (pincéis, placas, etc), suprimentos para auxiliar a gestão do curso e aprimoramento das medidas de sanitização no combate ao COVID-19.
|
2022NE000445 | 09/03/2022 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Saldo de adiantamento no valor de R$ 7,00 (sete reais), não utilizado pelo servidor Mauro Sergio Pinto_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001835, 240201-24201 2022NL021191
|
2022NE001835 | 04/07/2022 | -7,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à concessão de adiantamento para compra de materiais de consumo do Curso de CFO - Bombeiro Militar, tais como componentes eletrôn
|
2022NL003203 | 09/03/2022 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Saldo de adiantamento no valor de R$ 7,00 (sete reais), não utilizado pelo servidor Mauro Sergio Pinto_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001835, 240201-24201 2022NL021191
|
2022NE001835 | 04/07/2022 | 0,00 | -7,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011359 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Saldo de adiantamento no valor de R$ 7,00 (sete reais), não utilizado pelo servidor Mauro Sergio Pinto_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001835, 240201-24201 2022NL021191
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2022NE001835 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -7,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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