CPF/CNPJ:
00081150024372
Emissão:
25/03/2022
Plano Interno:
017349
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
56267/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de adiantamento para compra de materiais de consumo como: saco plástico transparente 20x30 mm, caneta esferográfica cor azul e vermelha, pasta Az, tinta para carimbo automático, mouse pad, teclado, pen drive 4 GB, mouse, equipamento eletrônico unidade de disco rígido para armazenamento de dados SSD 240 GB para atender as necessidades da Gestão Documental.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000609 | 25/03/2022 | 1.937,50 | 1.937,50 | 1.937,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para compra de materiais de consumo como: saco plástico transparente 20x30 mm, caneta esferográfica cor azul e vermelha, pasta Az, tinta para carimbo automático, mouse pad, teclado, pen drive 4 GB, mouse, equipamento eletrônico unidade de disco rígido para armazenamento de dados SSD 240 GB para atender as necessidades da Gestão Documental.
|
2022NE000609 | 25/03/2022 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de adiantamento não utilizado pelo servidor Ronald Silva Dias no valor de R$ 12,50_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001041, 240201-24201 2022NL010886
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2022NE001041 | 04/05/2022 | -12,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de adiantamento para compra de materiais de consumo como: saco plástico transparente 20x30 mm, caneta esferográfica cor azul e vermelha, pa
|
2022NL006688 | 25/03/2022 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de adiantamento não utilizado pelo servidor Ronald Silva Dias no valor de R$ 12,50_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001041, 240201-24201 2022NL010886
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2022NE001041 | 04/05/2022 | 0,00 | -12,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017134 | 25/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de adiantamento não utilizado pelo servidor Ronald Silva Dias no valor de R$ 12,50_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001041, 240201-24201 2022NL010886
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2022NE001041 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -12,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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