CPF/CNPJ:
00080533612349
Emissão:
22/11/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
234621/2022
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente a despesa com diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial, na cidade de Paraibano-MA, no período de 25 a 30/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004198 | 22/11/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial, na cidade de Paraibano-MA, no período de 25 a 30/11/2022.
|
2022NE004198 | 22/11/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias de OBTV para ministração de aulas no Pólo de apoio presencial de Paraibano/MA, no período de 25 a 30/11/2022, convênio nº 8976
|
2022NL044629 | 23/11/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088846 | 23/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
