CPF/CNPJ:
00080533612349
Emissão:
03/10/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
0206201/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
Referente à despesa com diárias para visita técnica no pólo de apoio presencial de Fortaleza dos Nogueiras, no período de 10/10 a 13/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003344 | 03/10/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica no pólo de apoio presencial de Fortaleza dos Nogueiras, no período de 10/10 a 13/10/2022.
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2022NE003344 | 03/10/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para visita técnica no pólo de apoio presencial de Fortaleza dos Nogueiras, no período de 10 a 13/10/2022, convênio nº
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2022NL035805 | 03/10/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076007 | 07/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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