CPF/CNPJ:
00080533612349
Emissão:
18/07/2022
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
138466/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, no período de 02 a 07/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002095 | 18/07/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, no período de 02 a 07/08/2022.
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2022NE002095 | 18/07/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Via OBTV, Convênio n º 884110/19 referente à despesa com diárias para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial relativo
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2022NL025717 | 22/07/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055909 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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