CPF/CNPJ:
00080533612349
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
111477/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à despesa com concessão de diárias para tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), executados pela UEMA, para visita técnica aos polos de apoio presencial no campus de Coelho Neto, no período de15/06 a 20/06/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001526 | 08/06/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias para tutores do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), executados pela UEMA, para visita técnica aos polos de apoio presencial no campus de Coelho Neto, no período de15/06 a 20/06/2022
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2022NE001526 | 08/06/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para tutores de Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), executados pela UEMA, para visita técnica aos polos de apoio p
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2022NL015470 | 09/06/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037774 | 09/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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