CPF/CNPJ:
00080533612349
Emissão:
24/02/2022
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2749/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 02 a 07/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Fortaleza dos Nogueiras/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000369 | 24/02/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias, no período de 02 a 07/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica no Pólo de apoio presencial de Fortaleza dos Nogueiras/MA.
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2022NE000369 | 24/02/2022 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Diárias via OBTV, para realização de visita técnica com destino a Fortaleza dos Nogueiras, no período de 02/02/2022 a 07/02/2022, con
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2022NL002565 | 28/02/2022 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010284 | 28/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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