CPF/CNPJ:
00078097061368
Emissão:
12/12/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
240830/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente à despesa com diárias aos tutores destinadas à Cerimônia de Diplomação do Curso Técnico em Serviços Públicos, no período de 19 a 22/12/2022, no polo de São Benedito do Rio Preto__AÇÃO: FIC/TÉCNICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004562 | 12/12/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos tutores destinadas à Cerimônia de Diplomação do Curso Técnico em Serviços Públicos, no período de 19 a 22/12/2022, no polo de São Benedito do Rio Preto__AÇÃO: FIC/TÉCNICOS
|
2022NE004562 | 12/12/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do programa PRONATEC , Ação : FIC/TÉCNICOS dos Cursos Técnicos em serviços públicos nos polos de apoio presencial , no período
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2022NL047589 | 13/12/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091794 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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