CPF/CNPJ:
00078097061368
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
201817/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente a despesas com diárias para visita técnica nos polos de apoio presencial do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, na cidade de Bacabal, no período de 09 a 12/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003250 | 28/09/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para visita técnica nos polos de apoio presencial do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, na cidade de Bacabal, no período de 09 a 12/10/2022.
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2022NE003250 | 28/09/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC para visita técnica nos polos de apoio presencial do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, na cidade de Bacabal, no per
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2022NL035433 | 28/09/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB072181 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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