CPF/CNPJ:
00077893417315
Emissão:
11/11/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
226510/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente à despesa com diárias aos professores e mediadores do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, para visita técnica ao polo de apoio presencial de Coroatá, no período de 18 a 21/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004069 | 11/11/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos professores e mediadores do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, para visita técnica ao polo de apoio presencial de Coroatá, no período de 18 a 21/11/2022.
|
2022NE004069 | 11/11/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com diárias aos professores e mediadores do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, para visita técnica ao polo de apoio
|
2022NL042687 | 16/11/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083396 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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