CPF/CNPJ:
00077500709315
Emissão:
12/08/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
165516/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à concessão de 07 (sete) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 21 a 27/08/2022, com destino a Bom Jesus das Selvas.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002503 | 12/08/2022 | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 07 (sete) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 21 a 27/08/2022, com destino a Bom Jesus das Selvas.
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2022NE002503 | 12/08/2022 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para visita técnica ao polo de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas visando à avaliação das condições de atendimento do
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2022NL029131 | 15/08/2022 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062524 | 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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