CPF/CNPJ:
00077500709315
Emissão:
24/02/2022
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2749/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente a regularização de despesa, com concessão de diária, para realização de visita técnica com destino a Bom Jesus das Selvas, no período de 02/02/2022 a 07/02/2022, conforme Art. 11, § 2º e 3º, do Decreto nº 37358, de 30/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000351 | 24/02/2022 | 973,50 | 973,50 | 973,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a regularização de despesa, com concessão de diária, para realização de visita técnica com destino a Bom Jesus das Selvas, no período de 02/02/2022 a 07/02/2022, conforme Art. 11, § 2º e 3º, do Decreto nº 37358, de 30/12/2021.
|
2022NE000351 | 24/02/2022 | 973,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Diárias via OBTV, para realização de visita técnica com destino a Bom Jesus das Selvas, no período de 02/02/2022 a 07/02/2022, convên
|
2022NL002550 | 28/02/2022 | 0,00 | 973,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010284 | 28/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 973,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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