| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001704
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial de Humberto de Campos, no período de 30/06 a 02/07. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2022NE002343
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias destinadas à ministração de aulas no pólo de apoio presencial de Santa Inês, no período de 03 a 06/08/2022, no âmbito do Convênio n° 897601/2020. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2022NE002815
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com diárias para a ministração de aulas no polo de apoio presencial da cidade de Imperatriz, no período de 01 a 03/09/2022. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
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2022NE003775
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias, para ministração de aula no polo de apoio presencial de Humberto de Campos, no período de 03/11 a 05/11/2022. |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
| Totais: | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
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