CPF/CNPJ:
00076257622387
Emissão:
29/04/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
81060/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à concessão de diárias para visita técnica ao pólo de apoio presencial de Arari, no período de 09 a 11/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000973 | 29/04/2022 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para visita técnica ao pólo de apoio presencial de Arari, no período de 09 a 11/05/2022.
|
2022NE000973 | 29/04/2022 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para visita técnica ao pólo de apoio presencial de Viana, no período de 09 a 11/05/2022, convênio nº 897601/2020, confo
|
2022NL010379 | 03/05/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para visita técnica ao pólo de apoio presencial de Arari, no período de 09 a 11/05/2022, convênio nº 897601/2020, conf
|
2022NL010381 | 03/05/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: descrição incorreta
|
2022NL010380 | 03/05/2022 | 0,00 | -531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027278 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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