CPF/CNPJ:
00074444654368
Emissão:
14/09/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
162557/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a solicitação de aquisição de materiais de consumo, tais como: material de copa, mesa e cozinha, material de expediente, informática, e gêneros de alimentação, afim de atender as necessidades do Campus Santa Inês/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002994 | 14/09/2022 | 1.994,62 | 1.994,62 | 1.994,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a solicitação de aquisição de materiais de consumo, tais como: material de copa, mesa e cozinha, material de expediente, informática, e gêneros de alimentação, afim de atender as necessidades do Campus Santa Inês/UEMA.
|
2022NE002994 | 14/09/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: saldo de adiantamento não utilizado pelo servidor Josimar Carvalho Porto, no valor de R$ 5,38(cinco reais e trinta e oito centavos)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003482, 240201-24201 2022NL036690
|
2022NE003482 | 13/10/2022 | -5,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a solicitação de aquisição de materiais de consumo, tais como: material de copa, mesa e cozinha, material de expediente, informát
|
2022NL033483 | 14/09/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: saldo de adiantamento não utilizado pelo servidor Josimar Carvalho Porto, no valor de R$ 5,38(cinco reais e trinta e oito centavos)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003482, 240201-24201 2022NL036690
|
2022NE003482 | 13/10/2022 | 0,00 | -5,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067207 | 14/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: saldo de adiantamento não utilizado pelo servidor Josimar Carvalho Porto, no valor de R$ 5,38(cinco reais e trinta e oito centavos)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE003482, 240201-24201 2022NL036690
|
2022NE003482 | 13/10/2022 | 0,00 | 0,00 | -5,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
