CPF/CNPJ:
00072574259300
Emissão:
28/10/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
219026/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à despesa com diárias com a finalidade de realizar entregas de bens permanentes, emplaquetamento de bens e recolhimento de bens inservíveis, com destino a Bacabal, Coroatá, Caxias e Timon no período de 21/11 a 25/11/2022 e São Bento, Colinas e São João dos Patos, no período de 28/11 a 02/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003848 | 28/10/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias com a finalidade de realizar entregas de bens permanentes, emplaquetamento de bens e recolhimento de bens inservíveis, com destino a Bacabal, Coroatá, Caxias e Timon no período de 21/11 a 25/11/2022 e São Bento, Colinas e São João dos Patos, no período de 28/11 a 02/12/2022.
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2022NE003848 | 28/10/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com diárias com a finalidade de realizar entregas de bens permanentes, emplaquetamento de bens e recolhimento de bens i
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2022NL040393 | 07/11/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080824 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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