CPF/CNPJ:
00072574259300
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
100136/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de diárias para entrega de kits de bens de consumo para os campus de Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, Colinas, São João dos Patos e Balsas no período de 23/05/2022 a 27/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001325 | 25/05/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias para entrega de kits de bens de consumo para os campus de Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, Colinas, São João dos Patos e Balsas no período de 23/05/2022 a 27/05/2022.
|
2022NE001325 | 25/05/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no Estado para Pres.Dutra , Barra do Corda , Grajau , São João dos PAtos e Balsas /MA no período de 23/05 a 27/05/2022, conform
|
2022NL014381 | 26/05/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032261 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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