CPF/CNPJ:
00072574259300
Emissão:
23/03/2022
Plano Interno:
003853
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
46502/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a concessão de diárias para entrega de bens permanentes e materiais de consumo, no período 28/03/2022 a 31/03/2022, com destino a Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Balsas, Coroatá, Codó, Caxias e Timon.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000601 | 23/03/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para entrega de bens permanentes e materiais de consumo, no período 28/03/2022 a 31/03/2022, com destino a Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Balsas, Coroatá, Codó, Caxias e Timon.
|
2022NE000601 | 23/03/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de 4 diárias no valor de R$ 180,00 cada no período 28/03/2022 a 31/03/2022, com destino a Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, São Joã
|
2022NL006667 | 25/03/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016981 | 25/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
