CPF/CNPJ:
00072574259300
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
003853
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
46502/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de 10 (dez) diárias no período 28/03/2022 a 08/04/2022, com destino a Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Balsas, Coroatá, Codó, Caxias e Timon, para entrega de bens permanentes e material de consumo para funcionamento adequado dos Campi.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000586 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 10 (dez) diárias no período 28/03/2022 a 08/04/2022, com destino a Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Balsas, Coroatá, Codó, Caxias e Timon, para entrega de bens permanentes e material de consumo para funcionamento adequado dos Campi.
|
2022NE000586 | 22/03/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o valor foi empenhado a maior.
|
2022NE000591 | 23/03/2022 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias no período 28/03/2022 a 08/04/2022, com destino a Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Balsas, Coroatá,
|
2022NL006268 | 22/03/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2022NL006275 | 22/03/2022 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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