CPF/CNPJ:
00072574259300
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
003853
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
16353/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente à concessão de diárias aos servidores desta IES, para entrega de bens permanentes e material de consumo aos campi, conforme Rota 01: Bacabal, Lago da Pedra, Pedreiras, Coroatá, Codó, Caxias, Timon e Coelho Neto (período de 21 a 25/02/2022) e Rota 02: Itapecuru Mirim, Santa Inês, Zé Doca, Pinheiro e São Bento (período de 28/02 a 04/03/2022).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000220 | 21/02/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de diárias aos servidores desta IES, para entrega de bens permanentes e material de consumo aos campi, conforme Rota 01: Bacabal, Lago da Pedra, Pedreiras, Coroatá, Codó, Caxias, Timon e Coelho Neto (período de 21 a 25/02/2022) e Rota 02: Itapecuru Mirim, Santa Inês, Zé Doca, Pinheiro e São Bento (período de 28/02 a 04/03/2022).
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2022NE000220 | 21/02/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no estado para BAcabal , Lago da Pedra , Pedreiras , coroata/OUTROS , no periodo de 21/02/2022 a 04/03/2022, de ANA LEILA DE OLI
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2022NL001412 | 21/02/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006919 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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