CPF/CNPJ:
00066711576349
Emissão:
23/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
251699/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
Estado:
SC
Referente a prestação de serviços na Pró Reitoria de Graduação - PROG/UEMA, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual e sem vínculo, nos meses de novembro e dezembro/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004897 | 23/12/2022 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a prestação de serviços na Pró Reitoria de Graduação - PROG/UEMA, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual e sem vínculo, nos meses de novembro e dezembro/22
|
2022NE004897 | 23/12/2022 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços na Pró-Reitoria de Graduação, em atividades essenciais ao funcionamento do setor, em caráter eventual e sem víncu
|
2022NL050733 | 23/12/2022 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098515 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.339,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026983 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 557,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP026982 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 291,50 |
| PAGAMENTO
|
2022PP027060 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 641,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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