CPF/CNPJ:
00066484260397
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
139147/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Referente à despesa com diárias para participação no primeiro evento presencial referente à execução dos cursos de Formação Inicial e Continuada em Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos Recepcionista de Eventos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 27 a 29/07/2022.AÇÃO: QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002072 | 15/07/2022 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para participação no primeiro evento presencial referente à execução dos cursos de Formação Inicial e Continuada em Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos Recepcionista de Eventos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 27 a 29/07/2022.AÇÃO: QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS.
|
2022NE002072 | 15/07/2022 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do Pronatec ação: QUALIFICADO MAIS E EMPREGA MAIS- para BARREIRINHAS/MA no período de 27/07 a 29/07/2022, conforme o processo n
|
2022NL022719 | 19/07/2022 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050391 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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